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大宝娱乐注册2018年度部门决算
大宝娱乐编辑:月月发布时间:2019-09-25 11:09:00

  一、大宝娱乐注册概况

  (一)部门职责

  1.组织和协调科学研究、学术交流活动;

  2.推进社会科学普及工作;

  3.依法履行市级社会科学学术团体业务主管单位的职责;

  4.开展决策咨询工作,为党委政府科学决策、民主决策服务。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,大宝娱乐注册部门决算包括:会本级决算。

  纳入大宝娱乐注册2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  无

  二、大宝娱乐注册2018年度部门决算公开表

收入支出决算总表

金额单位:万元

编制单位:大宝娱乐注册

公开01表

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

723.09

 

 

    一般公共预算财政拨款

699.29

 

 

    政府性基金预算财政拨款

23.80

 

 

二、事业收入

 

 

 

三、经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

五、上级补助收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

322.10

 

 

20606

社会科学

322.10

 

 

2060601

  社会科学研究机构

190.03

 

 

2060602

  社会科学研究

18.71

 

 

2060699

  其他社会科学支出

113.36

 

 

207

文化体育与传媒支出

329.42

 

 

20701

文化

329.42

 

 

2070199

  其他文化支出

329.42

 

 

208

社会保障和就业支出

23.27

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.27

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.66

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.61

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.43

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.43

 

 

2101101

  行政单位医疗

9.43

 

 

221

住房保障支出

15.08

 

 

22102

住房改革支出

15.08

 

 

2210201

  住房公积金

13.90

 

 

2210203

  购房补贴

1.17

 

 

229

其他支出

23.80

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

23.80

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

23.80

本年收入合计

723.09

本年支出合计

723.09

 

 

 

 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

0.81

    年末结转和结余

0.81

总计

723.90

总计

723.90

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(分科目)

金额单位:万元

编制单位:大宝娱乐注册

公开05表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

723.09

261.65

461.44

 

 

 

206

科学技术支出

322.10

190.08

132.02

 

 

 

20606

社会科学

322.10

190.08

132.02

 

 

 

2060601

  社会科学研究机构

190.03

183.53

6.50

 

 

 

2060602

  社会科学研究

18.71

 

18.71

 

 

 

2060699

  其他社会科学支出

113.36

6.56

106.81

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

329.42

 

329.42

 

 

 

20701

文化

329.42

 

329.42

 

 

 

2070199

  其他文化支出

329.42

 

329.42

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.27

23.27

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.27

23.27

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.66

16.66

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.61

6.61

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.43

9.43

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.43

9.43

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

9.43

9.43

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.08

15.08

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.08

15.08

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.90

13.90

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

1.17

1.17

 

 

 

 

229

其他支出

23.80

23.80

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

23.80

23.80

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

23.80

23.80

 

 

 

 

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

编制单位:大宝娱乐注册

公开06表

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

699.29

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

23.80

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

322.10

322.10

 

 

 

20606

社会科学

322.10

322.10

 

 

 

2060601

  社会科学研究机构

190.03

190.03

 

 

 

2060602

  社会科学研究

18.71

18.71

 

 

 

2060699

  其他社会科学支出

113.36

113.36

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

329.42

329.42

 

 

 

20701

文化

329.42

329.42

 

 

 

2070199

  其他文化支出

329.42

329.42

 

 

 

208

社会保障和就业支出

23.27

23.27

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.27

23.27

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.66

16.66

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.61

6.61

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.43

9.43

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.43

9.43

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

9.43

9.43

 

 

 

221

住房保障支出

15.08

15.08

 

 

 

22102

住房改革支出

15.08

15.08

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.90

13.90

 

 

 

2210203

  购房补贴

1.17

1.17

 

 

 

229

其他支出

23.80

 

23.80

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

23.80

 

23.80

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

23.80

 

23.80

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

723.09

本年支出合计

723.09

699.29

23.80

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

723.09

总计

723.09

699.29

23.80

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

编制单位:大宝娱乐注册

公开07表

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

699.29

237.85

461.44

206

科学技术支出

322.10

190.08

132.02

20606

社会科学

322.10

190.08

132.02

2060601

  社会科学研究机构

190.03

183.53

6.50

2060602

  社会科学研究

18.71

 

18.71

2060699

  其他社会科学支出

113.36

6.56

106.81

207

文化体育与传媒支出

329.42

 

329.42

20701

文化

329.42

 

329.42

2070199

  其他文化支出

329.42

 

329.42

208

社会保障和就业支出

23.27

23.27

 

20805

行政事业单位离退休

23.27

23.27

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.66

16.66

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.61

6.61

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.43

9.43

 

21011

行政事业单位医疗

9.43

9.43

 

2101101

  行政单位医疗

9.43

9.43

 

221

住房保障支出

15.08

15.08

 

22102

住房改革支出

15.08

15.08

 

2210201

  住房公积金

13.90

13.90

 

2210203

  购房补贴

1.17

1.17

 

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

编制单位:大宝娱乐注册

公开08表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

204.41

302

商品和服务支出

31.24

30908

  物资储备

30101

  基本工资

31.02

30201

  办公费

1.68

30913

  公务用车购置

30102

  津贴补贴

37.59

30202

  印刷费

2.58

30919

  其他交通工具购置

30103

  奖金

68.86

30203

  咨询费

 

30921

  文物和陈列品购置

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30922

  无形资产购置

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

30999

  其他基本建设支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.66

30206

  电费

 

310

资本性支出

 

30109

  职业年金缴费

6.61

30207

  邮电费

0.74

31001

  房屋建筑物购建

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31002

  办公设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

9.43

30209

  物业管理费

0.92

31003

  专用设备购置

 

30112

  其他社会保障缴费

0.85

30211

  差旅费

1.57

31005

  基础设施建设

 

30113

  住房公积金

13.90

30212

  因公出国(境)费用

 

31006

  大型修缮

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.09

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30199

  其他工资福利支出

19.48

30214

  租赁费

 

31008

  物资储备

 

303

对个人和家庭的补助

2.21

30215

  会议费

 

31009

  土地补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

1.97

31010

  安置补助

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.65

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31012

  拆迁补偿

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31013

  公务用车购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.09

31021

  文物和陈列品购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

3.04

31022

  无形资产购置

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.66

31099

  其他资本性支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

7.44

311

对企业补助(基本建设)

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31101

  资本金注入

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.21

30239

  其他交通费用

9.69

31199

  其他对企业补助

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

312

对企业补助

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.13

31201

  资本金注入

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

31302

  对社会保险基金补助

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

30902

  办公设备购置

399

其他支出

 

 

 

 

30903

  专用设备购置

39906

  赠与

 

 

 

 

30905

  基础设施建设

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30906

  大型修缮

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

39999

  其他支出

 

人员经费合计

206.62

公用经费合计

31.24

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

编制单位:大宝娱乐注册

公开09表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

23.80

23.80

23.80

 

 

229

其他支出

 

23.80

23.80

23.80

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

23.80

23.80

23.80

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

23.80

23.80

23.80

 

 

注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

编制单位:大宝娱乐注册

公开10表

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

2.63

0.65

  1.因公出国(境)费

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

    (2)公务用车运行维护费

 

 

  3.公务接待费

2.63

0.65

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2018年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                                     金额单位:万元

项目单位

名称

温州市社会科学界

联合会

项目名称

科普活动经费

项目

责任部门

大宝娱乐联办公室

项目负责人

刘伟

联系电话

88968558

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

55

0

55

0

评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

1、命名10家市级大宝娱乐普及示范基地。2、举办科普周活动及科普年会,并在温州电台播放公益宣传片。3、进行优秀学会评比,评出优秀学会项目成果6项。4、进行学会论文评比,评选出60篇大宝娱乐优秀论文,并制作成论文集。

30

项目效益(效果)

20

通过大宝娱乐普及示范基地的建设以及大宝娱乐普及周活动的多层次开展,深入到我市每个乡镇、街道,拓展大宝娱乐普及范围,通过讲座、论坛、赠书、展览等多方面的活动形式,使大宝娱乐普及深入到我市群众中去,提升我市群众的人文素养。

20

小计

100

*

100

负向指标

主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。

合计

100

*

评价结果

?优秀  90分≤得分≤100分; □良好  75分≤得分<90分;

  □一般  60分≤得分<75分;  □较差  得分<60分

2018年度温州市财政支出项目绩效评分表

   金额单位:万元

项目单位

名称

    大宝娱乐注册

项目名称

社会科学研究经费

项目

责任部门

办公室

项目负责人

黄希丹

联系电话

88968560

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

284.95

0

284.42

0.53

评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确,投入与项目产出、效果目标匹配。由于大宝娱乐研究成果的特殊性,较难完全予以量化。

9

预算执行率

10

该项目预算执行率为99.81%。

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了《温州市哲学社会科学规划课题管理办法》等项目管理制度,基本遵照执行。有关管理办法正在更新。

13

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

项目基本按时按量完成产出目标,产出质量由于研究成果的特殊性限制,无法量化,予以酌情自评。

27

项目效益(效果)

20

项目效益目标以社会效益为主,服务对象满意度≥80%。

17

小计

100

*

91

负向指标

主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。

合计

100

*

评价结果

□优秀  90分≤得分≤100分; □良好  75分≤得分<90分;

  □一般  60分≤得分<75分;  □较差  得分<60分

  三、大宝娱乐注册2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计723.90万元,与2017年度相比,收、支总计各增加76.92万元,增长11.89%。主要原因是:一是人员基本支出比上年增加,二是项目经费比上年增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计723.09万元;包括财政拨款收入723.09万元(其中,一般公共预算699.29万元,政府性基金预算23.80万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计723.09万元,其中基本支出261.65万元,占36.19%;项目支出461.44万元,占63.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计723.09万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加76.91万元,增长11.90%。主要原因是:一是人员基本支出比上年增加,二是项目经费比上年增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出699.29万元,占本年支出合计的96.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.32万元,增长11.36%。主要原因是:一是人员基本支出比上年增加,二是项目经费比上年增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出699.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出322.10万元,占46.06%;文化体育与传媒(类)支出329.42万元,占47.11%;社会保障和就业(类)支出23.27万元,占3.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.43万元,占1.35%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出15.08万元,占2.16%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.79万元,支出决算为699.29万元,完成年初预算的108.79%,主要原因是指标基数增长。其中:

  (1)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。2018年年初预算为158.73万元,2018年支出决算为190.03万元,完成年初预算的119.72%,决算数大于预算数的主要原因会机关人员基本支出增长。

  (2)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为18.71万元,决算大于年初预算18.71万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因省拨经费。

  (3)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。2018年年初预算为113.6万元,2018年支出决算为113.36万元,完成年初预算的99.79%,决算数与预算数基本持平。

  (4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为329.95万元,2018年支出决算为329.42万元,完成年初预算的99.84%,决算数与预算数基本持平。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为14.06万元,2018年支出决算为16.66万元,完成年初预算的118.49%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增长。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为5.63万元,2018年支出决算为6.61万元,完成年初预算的117.41%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数增长。

  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为9.02万元,2018年支出决算为9.43万元,完成年初预算的104.55%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数增长。

  (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为11.27万元,2018年支出决算为13.9万元,完成年初预算的123.34%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数增长。

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为0.53万元,2018年支出决算为1.17万元,完成年初预算的220.75%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数增长。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出237.85万元,其中:

  人员经费206.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费31.24万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出23.80万元,占本年支出3.29%。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加23.80万元,增长100%。主要原因是津补贴调整增加。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出23.80万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出23.80万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为23.80万元,决算大于年初预算23.80万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是津补贴调整增加。其中:

  (1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为23.8万元,决算大于年初预算23.80万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是津补贴调整增加。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.63万元,支出决算为0.65万元,完成预算的24.71%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少5.00万元,下降100.00%,主要原因是当年未安排因公出国出境;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,与上年持平;公务接待费支出决算为0.65万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.22万元,增长49.84%,主要原因是接待人数增加。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为2.63万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的24.71%。主要用于接待的公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次,累计42人次。

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0.65万元,主要用于接待的公务用餐等支出。全年接待42人次,7批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,市大宝娱乐联组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金443.45万元,占项目资金预算总额的100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果:

  大宝娱乐注册在2018年度部门决算中反映科普活动及社会科学研究的项目绩效自评结果。

  科普活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是大宝娱乐基地建设、宣传、研究。二是进行大宝娱乐普及宣传。三是举办科普年会及科普周活动。四是优秀学会评比。五是学会论文评比。发现的问题及原因:一是基地宣传力度不够;二是指导学会力度不够。下一步改进措施:一是加大对学会的帮扶指导工作;二是建立联动机制,加大对基地的宣传建设。

  社会科学研究项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为284.95万元,执行数为284.42万元,完成预算的99.81%。主要产出和效果:一是哲学大宝娱乐规划课题研究;二是咨政课题研究;三是重点研究基地课题研究;四是举办学术年会;五是出版精品图书;六是智库建设与大宝娱乐人才培养。发现的问题及原因:一是2017年度文库图书未按时正式发行,原因为书稿的审校过程中遇到的实际困难,如《温州古代经济史》一书篇幅较大,大量史料需要考证核实,延长了编辑出版时间。二是课题研究及研讨会计划根据实际工作需求略有调整。下一步改进措施:加强与出版社的沟通,尽可能按计划完成工作。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  因财政对本单位组织开展2018年度整体绩效评价,此项为零。

  4.财政部门组织开展的绩效评价结果。

  2018年度本部门由财政部门组织开展整体支出绩效评价。评价为“良好”。评价结论为:“市大宝娱乐联根据其主要工作职能,并结合单位项目预算情况,基本完成了单位工作任务。通过开展学术研究、组织开展社会科学知识的普及工作,对推动温州社会科学事业发展、普及社会科学知识起到了一定的作用。”

  (十)其他重要事项的情况说明(如无数据也需零说明)

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出31.24万元,比年初预算数减少1.14万元,下降3.52%,主要原因是厉行节约。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公车改革后账目未消。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.社会科学研究机构:指用于本单位《温州学刊》出版、社会科学优秀成果评选等的支出。

  14.其他文化支出:指用于本单位文化研究、科普活动等支出。

  15.行政单位医疗:指用于本单位基本医疗保障的支出。

  16.住房公积金:指用于本单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

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